Auto-entrepreneur : comment vous facturez vos déplacements ?
Bonjour,
Je suis à mon compte en auto-entrepreneur dans l'informatique. J'ai une mission dans un grand groupe en passant par une société de service. Habitant dans le Nord, tous les 3 mois, je vais voir mes collègues dans le sud. Ce déplacement dure généralement entre 3 et 5 jours.
Pour réaliser cette mission, je m'occupe de réserver l'hôtel, mon billet d'avion, la voiture de location etc. Pendant le séjour j'ai évidemment les frais pour les repas, péage etc... J'avance l'argent et quand le déplacement est terminé, je facture au réel (sans TVA) la totalité de la somme engagée via une facture de débours. Et dans ma facturation je n'entre pas ces factures dans mon CA. Jusqu'à présent j'ai fait 2 déplacements. Et demain je vais facturer le 3eme.
Mon problème : ma première facture sans TVA a été réglée. La 2eme facture (toujours sans TVA et avec les mêmes infos que la première) a été réglée mais la société de service m'a fait un virement supérieur au montant de ma facture d'exactement 20% (coucou la TVA). Et du coup je commence à douter et à me dire que j'ai raté un épisode et que j'ai fait de la merde. Et comme demain je vais encore en faire une je suis perdu.
Est ce que ce que je fais est la bonne façon ? Aurais-je dû m'y prendre autrement ? Dois-je compter ces factures dans mon CA ? Si d'autres personnes ont été dans ce cas de figure, je suis preneur d'infos.
Pour information j'ai aussi contacter la société de service pour leur dire que le virement était trop élevé. J'attend toujours une réponse.
Merci d'avance.