r/Steuern

Hallo zusammen,

ich habe bereits vor geraumer Zeit einen Beitrag bzgl. des Taxmasters von Endriss gepostet (siehe oben). Leider waren die Kommentare nicht gerade von hoher Anzahl & in der Zwischenzeit bin ich auf weitere Anbieter gestoßen und hoffe auf weitere Kommentare.

Zu meinem Background siehe vorigen Beitrag.

Hauptziel: Verkürzung der Praxiszeit auf 2 Jahre, daher duales Studium (Master + Vorbereitung StB) vor Augen.

Finanziell bin ich gut aufgestellt, sodass ich meine praktische Tätigkeit während des Studiums (zwecks Paragraph 36 Abs. 3 StBerG: mind 16h/Woche) auf ca. 20/25h einplanen möchte, um mehr Zeit für den Studiumsteil bzw. die anschließende StB Vorbereitung zu haben.

Bisher ist der Taxmaster von Endriss mein Favorit.

Die FOM fällt generell aufgrund der Studiumsgestaltung weg (5 Semester) & ein StB nach zwei Jahren somit nicht möglich ist (Zulassungsvoraussetzungen werden im Mai/Juni des Jahres geprüft, d.h. Master muss bis dort abgeschlossen sein, was bei FOM nicht möglich ist)

TH Köln in Kombination mit Bannas ebenfalls interessant, insbesondere die angepriesene 90% Bestehensquote.

Rheinische FH = nur Master, also StB Lehrgang separat nötig.

Hoffe auf zahlreiche Kommentare :)

mein Verlobter & ich ziehen in die USA, wir möchten in ca. 5 Jahren nach Deutschland zurückzukommen, daher würden wir gerne unsere aktuelle Mietwohnung untermieten.

Ich verstehe, dass die Anmeldung aka Wohnsitz in Deutschland eine unbeschränkte Steuerpflicht auslösen könnte.

War jemand in einer ähnlichen Situation und hat das mit einem Steuerberater besprochen?

Was war am Ende eure Entscheidung: Wohnung/Anmeldung behalten, Wohnung untervermieten, oder komplett abmelden und Wohnung aufgeben?
Kann jemand einen Steuerberater für das Thema empfehlen?

Ich kläre das auf jeden Fall noch mit einem Steuerberater, wollte aber zuerst rumfragen.

Ich bin in Deutschland ansässig, Einzelunternehmer, regelbesteuert (USt-ID vorhanden). Ich betreibe zwei Shopify-Shops und mache Dropshipping – die Ware wird direkt aus China an meine Kunden versendet, kein EU-Lager. Warenwert ist unter 150€.

Für deutsche Kunden erhebe ich 19% MwSt, das ist klar.

Meine Frage: Was gilt für Kunden aus anderen EU-Ländern (Österreich, Frankreich etc.)?

• Muss ich die jeweilige Landes-MwSt erheben (AT 20%, FR 20% etc.)?
• Oder die deutsche 19%?
• Gilt das OSS-Verfahren bei mir überhaupt, wenn die Ware aus China versendet wird?

Danke!

Moin,

dies ist mein erster Post, falls etwas nicht passen sollte, gerne drauf hinweisen =)

Einmal der Sachverhalt:

Ich habe 2021 ein Kleingewerbe angemeldet und in den entsprechenden Steuererklärungen bisher immer eine EÜR abgegeben. Zwei teure Geräte habe ich als bewegliche Wirtschaftsgüter angegeben (Anlage AVEÜR) und diese wurden dann auch als Absetzung für Abnutzung in die EÜR übernommen.

Im September 2025 habe ich mein Kleinunternehmen aufgegeben und die Geräte entsprechend verkauft. In der zugehörigen Steuererklärung habe ich dies unter Veräußerung von Anlagevermögen angegeben.

Nun schreibt mir das Finanzamt folgendes:

"Sehr geehrter Herr Müller, um die Veranlagung 2025 abzuschließend bearbeiten zu können benötige ich noch Unterlagen. Der Betrieb wurde zum 24.09.2025 beendet. Im Fall einer Betriebsveräußerung oder -aufgabe ist der Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn nach §16 Absatz 2, 3 EStG im Wege des Betriebsvermögensvergleichs nach §4 Absatz 1 EStG zu ermitteln. Da Sie den Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit bisher durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach §4 Absatz 3 EStG ermittelt haben, ist zwingend ein Wechsel der Gewinnermittlungsart zum Betriebsvermögensvergleich durchzuführen. Übermitteln Sie dazu bitte eine Ermittlung des 1) Übergangsgewinns 2) Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinns sowie die elektronische Bilanz innerhalb der oben genannten Frist."

Da ich jetzt nicht die größte Ahnung beim Thema Steuern habe, frage ich mich nun, ob ich irgendwas falsch angegeben habe und dies mit einem entsprechenden Brief/Nachricht an das Finanzamt geklärt werden kann oder ob ich tatsächlich entsprechend der Forderung über den Wechsel der Gewinnermittlungsart nachkommen muss. Hierzu müsste ich mir dann entsprechend externe Hilfe eines Steuerberaters holen.

Ich hoffe unter euch ist jemand, der mit zwei, drei Sätze dazu sagen kann =)

Grüße

Timur

Hallo Zusammen,

Was Steuererklärungen angeht bin ich 0 bewandert, hierzu meine Frage

Ich bin 22 und habe seither immer gearbeitet mit Ausnahme von einem Jahr, ich habe die letzten Jahre nie Steuererklärungen gemacht, ich wohne noch zuhause habe Auto, Arbeitsweg mehr als 30km , und zahle alles selber außer Miete, die wird mir erlassen. Mir wurde gesagt das ich lieber keine Steuererklärung machen sollte da ich sonst draufzahlen müsste, wie wäre das wenn ich jetzt anfangen würde, müsste ich dann im nachfolgenden Jahr auch wieder eine machen oder kann ich dieses Jahr eine „zur Probe“ machen ob ich draufzahlen müsste.

Hierzu bräuchte ich euren Rat.

Vielen Dank im Voraus! :)

Ps. War vielleicht nicht die beste Entscheidung nie eine zu machen da ich dem Staat warscheinlich sehr viel Geld geschenkt habe, aber wir leben alle zum ersten Mal.

Hey zusammen,

Folgende Konstellation:

Wohnort: Berlin

Tätigkeitsstätte laut Vertrag: München

Anwesenheit: normal 1x im Monat (schwankt wenn Präsenztag mal ausfällt oder Workshop dazu kommt) und immer 2. Mittwoch im Monat

Ablauf:

- Anreise per ICE am Dienstag (ca 50€)

- Übernachtung im Hotel (ca 50€)

- Präsenztag am Mittwoch und Abreise danach per ICE (ca 50€) oder Flug (ca 80€)

Meine große Frage ist, wie gebe ich das Ganze optimal an?

Soweit ich das sehe, könnte ich es als Dienstreise oder Doppelte Haushaltsführung versuchen.

Es sind ca 600km, weshalb die Strecke wichtiger ist als die Übernachtung.

Soweit ich das verstehe, würde Vielpendler-Option nicht gelten, weil Hin- und Rückreise auch bei unterschiedlichen Tagen eine Heimfahrt wären und ich nicht 2x auf die Kilometerpauschale gehen kann, richtig?

Anschließend Dienstreise:

Taktisch nicht clever, da ich die tatsächlichen Kosten ansetzen muss und keine Pauschale bei ICE/Flug nutzen kann, richtig?

Somit bleibt die normale doppelte Haushaltsführung:

Wie ist es hier zu bewerten, wenn ich per ICE Anreise und per Flug mich zurück begebe?

ICE ist ja per Pauschale, Flug jedoch tatsächliche Kosten. Wird dann Pauschale + Flugkosten genommen oder Pauschale für den Hinweg halbiert? Oder nur die Pauschale von Hinweg?

Viele Details, aber ich danke euch vielmals! 🙏🏼

Hallo zusammen,
ich brauche konkrete Hilfe beim Ausfüllen meiner Steuererklärung 2025 und hoffe auf Erfahrungswerte.

Mein Sachverhalt:

• 2018: Umzug von Brasilien in die Niederlande.
• 2019: Kauf eines Hauses in Niederlande mit Hypothek, selbst genutzt als Hauptwohnsitz, mit viel DIY-Renovierungsarbeit.
• 2021: Jobangebot in Deutschland -> Umzug nach Deutschland im November 2021, seitdem unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland
• 2021–2025: Das Haus in Niederlande stand leer, nicht vermietet, kein Einkommen daraus.
• Juni 2025: Verkauf des Hauses in Niederlande
• Mai 2026: Ich habe einen Kaufvertrag für ein Haus in Deutschland und nutze den Erlös als Eigenkapital + Renovierungskosten. Erlös wird vollständig für Kauf und Renovierung einer Immobilie in Deutschland verwendet

Meine Fragen – konkret zum Ausfüllen der Steuererklärung:

• Muss ich den Verkauf in der Anlage SO eintragen, auch wenn er nach DBA Deutschland-Niederlande (Art. 13) steuerfrei sein sollte?
• Kommt zusätzlich die Anlage AUS ins Spiel, und was genau trägt man dort ein?
• Wie gehe ich mit dem Progressionsvorbehalt um, wo wird der erfasst, und welche Angaben braucht das Finanzamt dafür?
• Welche Belege sollte ich beifügen oder bereithalten (Kaufvertrag 2019, Verkaufsvertrag 2025, Notarkosten, Renovierungsbelege)?

Hintergrund: Ich gehe davon aus, dass das DBA greift und der Gewinn in Deutschland freigestellt ist, aber ich bin unsicher, wie ich das technisch in der Erklärung abbilden soll, ohne Fehler zu machen.

Danke für jeden konkreten Hinweis!

Hallo zusammen,

ich habe eine etwas komplexere steuerliche Situation und würde gern eine fachliche Einschätzung bekommen, weil ich mir bei der Einordnung unsicher bin.

Kurz zu meinem Hintergrund:

• Ich war 2023 in Deutschland selbstständig als Handelsvertreter (Vertrieb von Telekommunikations-/Glasfaserverträgen für verschiedene Projekte).
• Parallel dazu hatte ich weiterhin Wohnsitz in Deutschland (Schleswig-Holstein).
• Ab dem 19.09.2023 war ich zusätzlich als Angestellter im Hotel auf den Kap Verden tätig mit einem Local Vertrag(Ausland).
• Das dortige Gehalt wurde im Ausland versteuert.

Während dieser gesamten Übergangsphase hatte ich:

• weiterhin teilweise Einnahmen aus vorherigen Projekten / Provisionen
• sowie verschiedene berufsbezogene Ausgaben zu dem Job auf den Kap Verden (Reisen, Technik, Kommunikation, Bewerbungen, etc.)

Meine konkrete Frage betrifft die steuerliche Behandlung:

1. Ich gehe davon aus, dass ich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bin?
2. Mir ist aber unklar, wie Ausgaben während der Tätigkeit auf Kap Verden zu behandeln sind.

👉 Konkret:
Kann ich Werbungskosten (z. B. Arbeitsmittel, Kommunikation, VPN, Reisen, etc.) in Deutschland geltend machen, obwohl das Gehalt aus dem Arbeitsverhältnis auf Kap Verden dort versteuert wurde?

Oder gilt:

• keine Absetzbarkeit in Deutschland, weil das Einkommen bereits im Ausland besteuert wurde?
• oder spielt das keine Rolle und die Werbungskosten werden trotzdem in Deutschland angesetzt (ggf. mit Progressionsvorbehalt)?

Zusätzlich:

• Wie werden gemischte Fälle behandelt, wenn parallel noch selbstständige Einnahmen (Provisionen aus Deutschland) bestehen?

Ich versuche gerade sauber zu trennen zwischen:

• selbstständiger Tätigkeit (Deutschland)
• angestellter Tätigkeit im Ausland
• privaten/Übergangskosten

Ich würde mich sehr über eine fachliche Einschätzung freuen, insbesondere zur Abgrenzung zwischen:

• Anlage S
• Anlage N
• und möglicher Doppelbesteuerungsabkommen-Auswirkung

Danke euch 🙏

Folgender Sachverhalt:

Letzte Woche kam der Bescheid von meiner Steuer, 730€ Nachzahlung.

Nach kurzem Telefonat mit dem zuständigen Finanzamt kam dabei raus, dass die Waisenrente nur zu einem bestimmten Betrag steuerfrei ist und alles darüber muss versteuert werden.

Nun kam gestern ein schreiben von der Versicherung (Waisenrente), Überzahlung der Leistung.

Seit Mitte 2024 hätte ich keinen Anspruch mehr auf die Waisenrente. Über 6.000€ Rückzahlung.

Jetzt zur eigentlichen Fragen, kann ich durch die Rückzahlung der Waisenrente, nun doch an meiner Steuer 2025 was ändern um dahingehend zumindest mal nichts zurück zu bezahlen?

Wie würdet ihr nun weiter vorgehen?

Servus,

(Hinweis falls relevant: Ich mache das Gewerbe parallel zu meiner Ausbildung)

meine Gewerbeanmeldung ist endlich gestempelt zurückgekommen. Also habe ich mich in ELSTER direkt drauf und dran gemacht den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen.

Dabei ist mir folgende Seite in's Auge gesprungen "14-Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)" Dort soll man "geschätzte" Umsätze und Sonderausgaben zur Berechnung der Steuer-Vorrauszahlungen angeben.

Ich habe noch wirklich überhaupt keinen Plan, wie gut das Geschäft am Ende laufen wird (digitale Social-Media Dienstleistungen, Grafikdesign etc.) aber habe mal pauschal für das erste Jahr einen Umsatz von 2.000 € und für das Folgejahr einen Umsatz von 5.000 € eingeplant.

Nun zur eigentlichen Frage, wie berechnet sich die Vorrauszahlung? Umsatzsteuer zahle ich ja nicht, da ich die Kleinunternehmerregelung beantrage. Bei der Gewerbesteuer müsste ich im Freibetrag stehen. Und bei der Einkommenssteuer muss das Finanzamt doch vorerst wissen, wieviel ich eigentlich bei meiner Ausbildung (Hauptberuf) erhalte.

Desweiteren: Worauf bezahle ich die Einkommenssteuer dann eigentlich? Auf jede Form von Gewinn? Nur auf das was ich "privat" verwende/auszahle? Außerdem, wann muss ich die Vorrauszahlungen dann zahlen und wie erfahre ich die Höhe davon?

Für Reddit würde ich es eher sachlich und offen formulieren, damit möglichst viele mit juristischem/steuerlichem Hintergrund antworten. Zum Beispiel so:

Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage zu einer geplanten Gestaltung innerhalb einer Erbengemeinschaft und hoffe auf Einschätzungen, ob das grundsätzlich so möglich bzw. sinnvoll ist.

Mein Vater ist Mitglied einer Erbengemeinschaft mit einem Anteil von 1/6. Sein Bruder besitzt ebenfalls 1/6 und möchte diesen Anteil nun für ca. 40.000 € verkaufen.

Zum Vermögen der Erbengemeinschaft gehören:

• Ackerland
• Wald
• ein Haus

Unsere Überlegung ist folgende:

1. Mein Vater kauft zunächst den 1/6-Anteil seines Bruders.
2. Anschließend schenkt mein Vater mir diesen erworbenen Anteil, sodass ich Mitglied der Erbengemeinschaft werde.

Hintergrund der Gestaltung:

• Soweit wir verstanden haben, könnte dadurch eventuell keine Grunderwerbsteuer anfallen.
• Außerdem möchten wir vermeiden, dass die übrigen Miterben ein gesetzliches Vorkaufsrecht ausüben können, was bei einem direkten Verkauf an mich möglicherweise problematisch wäre.

Daher meine Fragen:

• Ist diese Gestaltung grundsätzlich möglich?
• Kann dadurch tatsächlich das Vorkaufsrecht der anderen Miterben vermieden werden?
• Ist es realistisch, dass hierbei keine Grunderwerbsteuer anfällt?
• Gibt es dabei typische Fallstricke oder etwas, worauf man besonders achten sollte?

Natürlich werden wir das am Ende noch notariell/steuerlich prüfen lassen, aber mich würden vorab praktische Erfahrungen oder Einschätzungen interessieren.

Vielen Dank!

Hallo zusammen! Ich bewerbe mich intern auf eine andere Stelle, diese ist jedoch auf der anderen Seeseite vom Bodensee (immer noch in Deutschland, das Land wird nicht verlassen auf der Strecke). Hierfür würde ich eine Jahreskarte für die Überfahrt benötigen, diese kostet ca. 1.400 Euro. Der Arbeitgeber gibt mir keinen Zuschuss. Der Fahrtweg gestaltet sich so:

-20km von Zuhause zum Hafen

-Überfahrt über den See

-5km zum Arbeitsort

Ist das Jahresticket für die Fähre dann steuerlich absetzbar und kommt dann noch eine Pendlerpauschale dazu für den Weg mit dem Auto? Danke :)

Hi Reddit,

Person X studiert & arbeitet für wenige Euro über einem Minijob (Midi). Sie hat keine weiteren Einkommensquellen und kein Gewerbe.

Jetzt kam die Person über drei Ecken zu der Gelegenheit einmalig ohne Absicht auf Wiederholung Computerunterricht für die Vorstandsmitglied einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu geben. Der Vorstandsrat möchte eine Rechnung haben. Was muss Person X bei der Rechnungsstellung beachten, muss Person X das steuerlich angeben oder gibt es einen Freibetrag. Was ist, wenn die Person ein zweites Mal danach gefragt wird, weil sich doch noch mehr Bedarf ergibt. Sonstiges?

EDIT: Ergänzung, dass es sich um ein Verlustvortrag zum Studium handelt.

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Frist bei der gesonderten Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags.

Es geht um einen Verlustvortrag für das Jahr 2018 im Zusammenhang mit Kosten für mein Studium. Ich habe den Antrag bzw. die Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags am 28.12.2025 beim Finanzamt eingereicht. Ich bin/war der Meinung, dass die Frist dafür am 31.12.2025 endet.

Jetzt kam vom Finanzamt die Rückmeldung, dass die Festsetzungsverjährung am 31.12.2025 eingetreten sei, da bis zum 31.12.2025 eine Verlustfeststellung erfolgen müsse.

Meine Frage: Muss bis zum 31.12.2025 nur der Antrag bzw. die Erklärung beim Finanzamt eingegangen sein, oder muss bis zu diesem Datum bereits die tatsächliche Verlustfeststellung bzw. der Bescheid durch das Finanzamt erfolgt sein?

Ich hätte § 171 Abs. 3 AO so verstanden, dass ein rechtzeitig vor Fristablauf gestellter Antrag eine Ablaufhemmung auslöst, sodass das Finanzamt auch nach dem 31.12.2025 noch über den Antrag entscheiden kann. Über § 181 Abs. 1 AO müsste das doch auch für die gesonderte Verlustfeststellung gelten.

Liege ich damit richtig oder übersehe ich etwas? Relevant wären ggf. auch § 10d Abs. 4 EStG und die Frage, ob die Einreichung einer Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags als Antrag i.S.d. § 171 Abs. 3 AO gilt.

Danke euch!

ich habe meine Steuererklärung dieses Jahr mit WISO gemacht für das Jahr 2024 (spät dran ich weiß) Wir sind ein Ehepaar, beide waren angestellt, Steuerklasse 4/4, keine besonderen Ausgaben oder zusätzlichen Angaben – nur die Lohnsteuerbescheinigungen eingetragen, Partner war 4 monate davon arbeitslos.

WISO zeigt mir eine Erstattung von ungefähr 1.000 € an.

Ist das in so einer einfachen Situation realistisch?

Kann ich das so direkt ans Finanzamt schicken oder sollte ich noch etwas beachten?

Früher hat das mein steuerberater für mich gemacht was ziemlich teuer war und deswegen möchte ich es selbst machen, habe nur angst irgendwie falsche angaben zu machen.

Ah noch letzte Frage, WİSO oder Taxfix ? Oder doch Elster selbst ? Hab so gut wie keine Ahnung von steuern aber halt nichts besonderes anzugeben, deswegen mache ich es selbst.

Danke für eure Einschätzungen!

Hallo zusammen,

Wir wollen über einen Verwandten Baustoffe erwerben für eine Mietwohnung der 10% Rabatt bekommt.

Jetzt wäre auf der Rechnung oben sein Name + Adresse und unten jedoch die Lieferanschrift von uns.

Könnten wir das trotzdem Steuerlich so geltend machen?

Viele Grüße und danke schon mal!

Hallo zusammen,

ich werde, wenn alles klappt, von meinem Vater das Haus abkaufen.

Ich bekomme es etwas billiger als Marktüblich, möchte die ELW vermieten und frage mich nun was für mich sinnvoller wäre.

Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein? Hilfe bräuchte ich bei den steuerlichen Themen beim Hauskauf (Teilschenkung bzw. wie man es am besten löst) und am Ende vom Jahr eben auch berät wieviel ich eventuell noch sanieren kann/muss?

Hi zusammen,

Ich kenne mich mit der Steuererklärung 0,0 aus und wollte mal nachfragen, ob es sich bei mir überhaupt lohnen würde, eine abzugeben.

32 Jahre alt/ Steuerklasse 1/ 60k Brutto Einkommen
4 Tage HO

Ich danke euch für eure Hilfe :)